Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007441
Monto de la Factura
₲ 6.562.872
Nro. Solicitud de Transferencia
196194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.749
Retención DNCP
₲ 23.149
Retención IVA
₲ 178.987
Retención Renta
₲ 178.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181690
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.947.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.947.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico