Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007334
Monto de la Factura
₲ 4.188.910
Nro. Solicitud de Transferencia
185958
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.649
Retención DNCP
₲ 14.775
Retención IVA
₲ 114.243
Retención Renta
₲ 114.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181690
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.947.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.947.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico