Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 884.697
Nro. Solicitud de Transferencia
166379
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.448
Retención DNCP
₲ 3.121
Retención IVA
₲ 24.128
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181690
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.947.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.947.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico