Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 1.849.113
Nro. Solicitud de Transferencia
165313
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.251
Retención DNCP
₲ 6.522
Retención IVA
₲ 50.340
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181690
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.947.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.947.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico