Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 3.871.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.821
Retención DNCP
₲ 13.797
Retención IVA
₲ 105.589
Retención Renta
₲ 70.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126051
Monto Contrato
₲ 3.871.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.681.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.681.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Tonner
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud