Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14308
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL PROVIDENCIA S.A.
RUC
80073870-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128104
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303422
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Elaboración de un Material Audiovisual.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo