Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 5.349.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.087.277
Retención DNCP
₲ 19.064
Retención IVA
₲ 145.895
Retención Renta
₲ 97.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127697
Monto Contrato
₲ 5.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo