Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 19.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.601.204
Retención DNCP
₲ 69.705
Retención IVA
₲ 533.455
Retención Renta
₲ 355.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123578
Monto Contrato
₲ 19.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.601.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno