Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 10.961.037
Nro. Solicitud de Transferencia
68017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.164
Retención DNCP
₲ 73.054
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 372.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ BARRIOS SOLIS
RUC
1422690-1
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133818
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.424.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.424.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308577
Nombre de la Licitación
Consultoría para Contratación de Evaluadores de Proyectos de Emprendimientos Innovadores
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec