Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.540
Retención DNCP
₲ 1.051
Retención IVA
₲ 8.045
Retención Renta
₲ 5.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124571
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.153.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.153.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302693
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil