Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 62.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124571
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.153.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.153.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302693
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil