Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020679
Monto de la Factura
₲ 10.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.339.074
Retención DNCP
₲ 38.744
Retención IVA
₲ 296.509
Retención Renta
₲ 197.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124779
Monto Contrato
₲ 10.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.339.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.339.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309931
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo