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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 20.428.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.427.417

Retención DNCP
₲ 72.801
Retención IVA
₲ 557.149
Retención Renta
₲ 371.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124932
Monto Contrato
₲ 20.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.761.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.761.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámara Fotográfica y Accesorios.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo