Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 51.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.070.661
Retención DNCP
₲ 183.884
Retención IVA
₲ 1.407.273
Retención Renta
₲ 938.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127179
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento General del Edificio Central de la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo