Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004506
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
SFP N° 11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126763
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306647
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarma contra intrusos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas