Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.535.331
Retención DNCP
₲ 91.942
Retención IVA
₲ 703.636
Retención Renta
₲ 469.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126027
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.535.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA COMEDOR Y ODONTOLOGIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar