Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014534
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.264
Retención DNCP
₲ 22.736
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 116.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130483
Monto Contrato
₲ 6.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.067.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.067.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288720
Nombre de la Licitación
CD Nº 14/2015 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud