Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170302
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129132
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305657
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2016 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación