Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138172
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120088
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.422.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.277.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo