Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123135
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303107
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento del Vehículo Institucional"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas