Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.073
Retención DNCP
₲ 5.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123135
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303107
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento del Vehículo Institucional"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas