Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020872
Monto de la Factura
₲ 2.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159776
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.445
Retención DNCP
₲ 8.692
Retención IVA
₲ 66.518
Retención Renta
₲ 44.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131067
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.082.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.082.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 Litros.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo