Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020560
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131067
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.082.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.082.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 Litros.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo