Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 10.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.228.761
Retención DNCP
₲ 38.330
Retención IVA
₲ 293.345
Retención Renta
₲ 195.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-104827
Monto Contrato
₲ 29.451.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.007.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.007.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania