Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012570
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12517
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-0824
Monto Contrato
₲ 31.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.813.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.813.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico