Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003532
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-13094
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.244.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.244.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región XII San Pedro
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico