Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021535
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146976
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-79584
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263738
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores