Datos del Pago
Nro. de Factura
61316
Monto de la Factura
₲ 927.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
61316
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-50644
Monto Contrato
₲ 927.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social