Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85136
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
61333
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-53002
Monto Contrato
₲ 3.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.924.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234796
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aparatos Telefonicos y de Fax
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social