Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101089
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID ELIAZAR ZARATE
RUC
1535302-8
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-51893
Monto Contrato
₲ 17.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNADO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social