Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115785
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
61433
Código de Contratación (CC)
CD-23004-12-59023
Monto Contrato
₲ 2.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.091.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social