Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 4.295.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.084.752
Retención DNCP
₲ 15.307
Retención IVA
₲ 117.145
Retención Renta
₲ 78.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
002/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-154188
Monto Contrato
₲ 11.585.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.290.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.986.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y RESMA DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta