Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 1.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.105
Retención DNCP
₲ 3.895
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-168752
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.648.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.648.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354970
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí