Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001493
Monto de la Factura
₲ 19.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147217
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.835.719
Retención DNCP
₲ 70.535
Retención IVA
₲ 545.373
Retención Renta
₲ 545.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ELENA VELAZQUEZ BARRETO
RUC
2000252-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178081
Monto Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.835.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.835.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363240
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu