Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007513
Monto de la Factura
₲ 29.966.750
Nro. Solicitud de Transferencia
103024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.226.499
Retención DNCP
₲ 105.701
Retención IVA
₲ 817.275
Retención Renta
₲ 817.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173515
Monto Contrato
₲ 29.966.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.226.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.226.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu