Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041269
Monto de la Factura
₲ 16.217.290
Nro. Solicitud de Transferencia
149576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.275.507
Retención DNCP
₲ 57.203
Retención IVA
₲ 442.290
Retención Renta
₲ 442.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172858
Monto Contrato
₲ 16.217.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.275.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.275.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS, CINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí