Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73729
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258818
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción