Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 5.989.375
Nro. Solicitud de Transferencia
124156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.989.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-72823
Monto Contrato
₲ 34.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.183.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.183.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones