Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 4.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-77258
Monto Contrato
₲ 4.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.256.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.256.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252707
Nombre de la Licitación
COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones