Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-73513
Monto Contrato
₲ 5.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.983.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.983.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258804
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción