Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 8.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.747.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-71379
Monto Contrato
₲ 89.794.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.365.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.393.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS CINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera