Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018390
Monto de la Factura
₲ 43.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.029.581
Retención DNCP
₲ 153.789
Retención IVA
₲ 1.189.091
Retención Renta
₲ 1.189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23034-23-230231
Monto Contrato
₲ 43.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.029.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.029.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior