Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027389
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86079
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.951.000
Retención DNCP
₲ 41.018
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
2/23
Código de Contratación (CC)
CD-23034-23-226719
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.544.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.333.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior