Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003853
Monto de la Factura
₲ 6.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136827
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.918.235
Retención DNCP
₲ 22.183
Retención IVA
₲ 171.518
Retención Renta
₲ 171.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12010-23-229592
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.984.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.984.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425471
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia