Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 9.999.728
Nro. Solicitud de Transferencia
70178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1489
Monto Contrato
₲ 72.162.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.213.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.999.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y COMPUTACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica