Datos del Pago
Nro. de Factura
076/2010
Monto de la Factura
₲ 21.885.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.885.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
0559
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6107
Monto Contrato
₲ 21.885.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.849.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.771.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192191
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud