Datos del Pago
Nro. de Factura
053/2010
Monto de la Factura
₲ 11.775.456
Nro. Solicitud de Transferencia
41986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.775.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
0178
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1035
Monto Contrato
₲ 13.083.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.611.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.569.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191347
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud