Datos del Pago
Nro. de Factura
FF.10-41
Monto de la Factura
₲ 9.998.543
Nro. Solicitud de Transferencia
41896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.543
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0706
Monto Contrato
₲ 9.998.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.628.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.506.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186576
Nombre de la Licitación
Accesorios para Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia