Datos del Pago
Nro. de Factura
074/2010
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
0186
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4617
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191216
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud