Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.409
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23031-20-196876
Monto Contrato
₲ 2.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.962.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear